İndirilecek KDV Listesi

Alış işlemleri sonucunda oluşan ve indirilecek KDV hesaplarına yansıyan tutarların listelenmesini sağlar. İlgili dönem içerisinde beyan edilecek indirilecek KDV tutarlarının detaylı takibini kolaylaştırır ve kayıtların mevzuata uygun şekilde kontrol edilmesine imkân tanır.

Muhasebe -> Raporlar -> İndirilecek KDV Listesi ile açılır.

İndirilecek KDV Listesi Sütunları

1. Alış Faturasının Tarihi: Alış faturasının tarihini belirtir.

2. Alış Faturasının Sıra No’su: Faturaya ait sıra numarasını gösterir.

3. Satıcının Adı-Soyadı/Unvanı: Mal veya hizmetin satın alındığı kişi ya da firmanın adını/unvanını belirtir.

4. Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik: Satıcıya ait vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasını gösterir.

5. Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Faturada yer alan mal ya da hizmetin türünü/cinsini belirtir. (Malzeme ise tanımlanan kategorisi, Muhasebe ise muhasebe tanımı gelir)

6. Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Mal veya hizmetin miktarını gösterir.

7. Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı: Mal veya hizmetin vergisiz net tutarını ifade eder.

8. KDV Toplamı (YPB): Fatura üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi toplamını gösterir.

9. Tevkifatlı Faturanın Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı: Tevkifat kapsamına girmeyen ve aynı dönemde indirilecek KDV tutarını belirtir.

10. 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarı: İlgili faturaya ait, 2 No’lu KDV beyannamesinde beyan edilerek ödenen KDV tutarını gösterir.

11.Toplam İndirilen KDV Tutarı: Fatura bazında indirilecek toplam KDV tutarını ifade eder.

12. GGB Tescil No’su (Alış İthalat İse): Eğer işlem ithalat kapsamında ise gümrük beyannamesine ait tescil numarasını gösterir.

13. Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: İndirilecek KDV’nin hangi beyan dönemi içinde dikkate alındığını belirtir.

İndirilecek KDV Listesi Filtreleme

1.Başlangıç/Bitiş Tarihi: Rapora tarih aralığı verilmesini sağlar.

2. Şirket: Listenin alınacağı şirket seçilir.

3. Belge İşlem Tipi: Belirli bir belge işlem tipine göre listeleme yapılmasını sağlar.

İndirilecek KDV Listesi Butonları

1. Filtreyi Aç: Bu butona tıklanarak, rapor ekranındaki sütunların altında yer alan filtreleme alanları görünür hale gelir. Bu alanlar sayesinde her sütun için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir.

2. Excel'e Aktar: Bu buton kullanılarak, ekranda görüntülenen rapor Excel dosyası olarak dışa aktarılır.

3. Sütun Ayarları: Bu buton ile sütun seçici ekranı açılmaktadır. Buradan yeni şablon oluşturulup raporda bulunan sütunlar isteğe göre düzenlenebilir

4. Kaynak Yeri: İlgili satıra ait belgenin açılmasını sağlar.

5. Yazdır: Raporun çıktısının alınmasını sağlar.